Podání DPH (EPO export)

Aplikace umí vytvořit XML soubor ve formátu EPO (Elektronické Podání Orgánům veřejné moci), který nahrajete přímo na Daňový portál Finanční správy (adisspr.mfcr.cz).

XML obsahuje vše potřebné pro:

• Přiznání k DPH (formulář DPHDP3) — měsíční nebo čtvrtletní
• Kontrolní hlášení DPH (formulář DPHKH1) — povinné měsíčně
• Souhrnné hlášení (formulář DPHSHV) — při EU transakcích

Před vygenerováním XML zkontrolujte:

• Všechny faktury daného období jsou vystavené (ne v konceptu)
• U faktur s DPH je správně určená sazba (0 % / 12 % / 21 %)
• Náklady jsou kategorizované a označené jako „daňový doklad"
• EU transakce mají správně určenou zemi a typ plnění (reverse charge)
• V Nastavení → Firma máte vyplněné DIČ a finanční úřad

V sekci Nástroje → Podání DPH vyberete:

• Typ formuláře (DPHDP3 / DPHKH1 / DPHSHV)
• Období (měsíc / čtvrtletí)
• Rok

Aplikace projde všechny faktury a náklady, sečte základ DPH po sazbách, vyplní jednotlivá pole a vrátí XML soubor.

Souběžně vám zobrazíme náhled přiznání s rozpisem podle řádků — užitečné pro kontrolu před podáním.

Pro odeslání XML:

1. Přihlaste se na adisspr.mfcr.cz (přístup přes Datovou schránku nebo NIA).
2. Zvolte „Načíst data z XML souboru".
3. Nahrajte stažený soubor.
4. Portál data zvaliduje. Pokud projde, zelená.
5. Klikněte na „Podat".

Po úspěšném podání dostanete od FÚ potvrzení (PDF s razítkem) — nahrajte ho jako přílohu do Nástroje → Podání DPH jako důkaz podání.

Termíny podání:

• Měsíční plátci — do 25. dne následujícího měsíce
• Čtvrtletní plátci — do 25. dne měsíce následujícího po čtvrtletí
• Kontrolní hlášení — vždy do 25. dne (i u čtvrtletních plátců)

Aplikace 5 dní před termínem pošle upozornění na e-mail.

Platba DPH má samostatný VS = DIČ bez „CZ". Bankovní spojení FÚ najdete v sekci podání po vygenerování přiznání.

Pokud po podání zjistíte chybu nebo přijde dodatečná faktura, vygenerujte opravné nebo dodatečné přiznání:

• Opravné — pokud jste ještě nestihli původní termín (přepíše původní)
• Dodatečné — po termínu, zobrazuje pouze rozdíly oproti původně podanému

V Nástroje → Podání DPH → Historie podání u konkrétního období vyberete typ opravy a postupujete jako u běžného podání.